各省級主管預(yù)算單位，各市（州）、縣（市）財政局：

為全面貫徹落實政策采購法規(guī)，落實采購人主體責(zé)任，規(guī)范采購行為，維護采購人利益，提高資金使用效益，促進廉政建設(shè)，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，研究制定了《吉林省政府采購內(nèi)部控制制度建設(shè)規(guī)范》（以下簡稱《規(guī)范》），現(xiàn)印發(fā)給你們，請結(jié)合實際做好落實，并就有關(guān)事項通知如下：

一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)

各省級主管預(yù)算單位要充分認識政府采購內(nèi)部控制制度建設(shè)工作的重要性，統(tǒng)籌推進政府采購內(nèi)控制度建設(shè)工作，結(jié)合實際確定本級及所屬預(yù)算單位政府采購歸口管理部門，安排熟悉政府采購工作人員從事采購工作。歸口管理部門要發(fā)揮統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用，指導(dǎo)各業(yè)務(wù)部門按照規(guī)定開展采購工作，集中辦理本單位政府采購業(yè)務(wù)，并做好政策宣傳和解讀，以點帶面提升采購活動規(guī)范性。

二、健全內(nèi)控制度

各省級主管預(yù)算單位應(yīng)對照《規(guī)范》確定的基本原則、目標任務(wù)和工作措施，對采購工作流程進行細化分解，清晰界定各個采購環(huán)節(jié)中相關(guān)部門的工作職責(zé)，建立本部門本系統(tǒng)《政府采購內(nèi)部控制制度》，形成依法合規(guī)、運轉(zhuǎn)高效、風(fēng)險可控、問責(zé)嚴格的政府采購活動內(nèi)部控制制度體系，確保采購工作合法合規(guī)、高效運行。

三、強化風(fēng)險防控

要將政府采購內(nèi)部控制管理要求貫穿預(yù)算編制和采購執(zhí)行全流程、各環(huán)節(jié)，在全面控制基礎(chǔ)上，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點崗位和重大風(fēng)險事項，突出重點，完善措施，有效規(guī)范權(quán)力運行，防范執(zhí)行風(fēng)險、法律風(fēng)險和廉政風(fēng)險。

9月底、10月底前分別將《吉林省省級政府采購歸口管理部門信息表》（附件1）和本部門本系統(tǒng)《政府采購內(nèi)部控制制度》報省財政廳政府采購管理處備案，紙質(zhì)版加蓋公章，電子版發(fā)送郵箱（313713228＠qq.com）。

市（州）、縣（市）財政部門可參照《規(guī)范》，組織開展政府采購內(nèi)部控制制度建設(shè)工作。

聯(lián)系人：郭?鑫????聯(lián)系電話：0431-88550621

附件：1. 吉林省省級預(yù)算單位政府采購歸口管理部門信息表

?????? 2. 吉林省政府采購內(nèi)部控制制度建設(shè)規(guī)范

吉林省財政廳

2022年9月16日