1.存貨采購

　　一律通過供應部統(tǒng)一采購，各部門需采購存貨時，應填寫一式三份的《采購申請表》，列明其要求和建議，經(jīng)部門負責人審批后交供應部。供應部根據(jù)公司采購流程實施采購。

　　2.存貨的驗收、入庫

　　(1)外購存貨，公司倉庫管理人員應根據(jù)隨貨同行的送貨單驗收貨物，需要確認貨物是否為公司訂單所定貨物，實物貨物是否與送貨單一致，貨物是否有損傷。

　　(2)自制存貨，生產(chǎn)部門加工完畢移交于倉庫的產(chǎn)品，由倉庫部門認真驗收合格后，填具產(chǎn)成品入庫單，并經(jīng)雙方簽字、確認。

　　3.存貨的發(fā)出

　　外銷，倉庫管理員根據(jù)訂單生成銷售出庫單并發(fā)貨，打印銷售出庫單。

　　內(nèi)部領用，倉庫管理員根據(jù)審核批準后的《領料申請單》發(fā)貨。

　　4.存貨的盤點

　　企業(yè)確定存貨的實物數(shù)量有兩種方法：一種是實地盤存制;另一種是永續(xù)盤存制。