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【問題】進項13%銷項9%怎么抵扣？【答案】進項稅額的抵扣是不對應(yīng)稅率的，只要是應(yīng)稅行為就可以抵扣進項稅額的。沒有抵完的作為期末留抵。例如建筑企業(yè)提供建筑服務(wù)，增值稅稅率9%，成本主要是人工費和建筑材料。我們都知道人工費是很難取得專用發(fā)票抵扣增值稅的，但是購買建筑材料等貨物，從上游正規(guī)企業(yè)購買，能取得13%的...

【問題】進項稅抵扣聯(lián)要粘在憑證上嗎？【答案】抵扣聯(lián)可以單獨裝訂也可以直接裝訂到當月的憑證里面?？傮w來說是需要裝訂的，因為納稅人在月度終了后，應(yīng)在當期申報抵扣的增值稅扣稅憑證抵扣聯(lián)上自行加蓋x年x月已申報抵扣章后進行裝訂。司法實踐中發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)的主要區(qū)別是，發(fā)票聯(lián)是給購貨方的，購貨方作為記賬的憑證，而...

【問題】進項稅抵扣期限可以有多久？【答案】進項稅沒有在180日內(nèi)抵扣，視同放棄抵扣權(quán)。①增值稅一般納稅人取得2010年1月1日以后開具的增值稅專用發(fā)票、公路內(nèi)河貨物運輸業(yè)統(tǒng)一發(fā)票和機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票。②應(yīng)在開具之日起180日內(nèi)到稅務(wù)機關(guān)辦理認證，并在認證通過的次月申報期內(nèi)，向主管稅務(wù)機關(guān)申報抵扣進項稅額。推薦閱...

【問題】年終結(jié)賬將余額結(jié)轉(zhuǎn)下年時應(yīng)該怎么做？【答案】①將本賬戶年末余額，以相反的方向記入最后一筆賬下的發(fā)生額內(nèi)，例如某賬戶年末為借方余額，在結(jié)賬時，將此項余額填列在貸方發(fā)生額欄內(nèi)（余額如為貸方，則作相反記錄），在摘要欄填明“結(jié)轉(zhuǎn)下年”字樣，在“借或貸”欄內(nèi)填“平”字并在余額欄的“元”位上填列符號，表...

【問題】年終結(jié)賬包括哪些內(nèi)容？【答案】一般年度結(jié)賬主要分為年終轉(zhuǎn)賬、結(jié)清舊賬和記入新賬這三個步驟進行，具體如下：一、 年終轉(zhuǎn)賬的具體步驟如下：①先計算出各賬戶的借方和貸方的12月份合計數(shù)和全年累計數(shù)，結(jié)出12月月末的余額；②編制企業(yè)結(jié)賬前的“資產(chǎn)負債表”，并進行試算平衡；③按年終轉(zhuǎn)賬辦法填制12月31日的記...

【問題】年終結(jié)賬本年利潤怎么做？【答案】年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤分錄如下：1. 企業(yè)期末盈利，利潤分配分錄為：年利潤結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配借：本年利潤 貸：利潤分配-未分配利潤虧損的話：借：利潤分配-未分配利潤 貸：本年利潤2. 盈利提取法定盈余公積及任意盈余公積：借：利潤分配-法定盈余公積 利潤分配-任意盈...

【問題】核準日期就是營業(yè)執(zhí)照日期嗎？【答案】營業(yè)執(zhí)照右下角的日期不是核準日期，而是發(fā)證日期。發(fā)證日期則是市場監(jiān)管部門頒發(fā)營業(yè)執(zhí)照的日期。核準日期一般指工商營業(yè)執(zhí)照的核準日期，即公司營業(yè)執(zhí)照的登記事項變更之后，工商部門核準頒發(fā)新的營業(yè)執(zhí)照的日期，也是營業(yè)執(zhí)照最近一次的變更、備案、換發(fā)執(zhí)照等手續(xù)完結(jié)的日...

【問題】核準日期是生產(chǎn)日期嗎？【答案】藥的核準日期是生產(chǎn)日期，但不同的藥品核準日期可能存在一定差異。藥品的核準日期是生產(chǎn)日期的前提，每個生產(chǎn)廠商在藥品的核準日期上都會有一個最終的藥品核準日期，一般是從生產(chǎn)日期開始，往后推遲一段時間，藥品的核準日期就會被相應(yīng)延長。而不同的藥品，核準日期可能存在一定差異...

【問題】核準日期是注銷時間嗎？【答案】是的，如果該企業(yè)已注銷，那么核準日期就是注銷日期。注銷后，主體不具備經(jīng)營資格，不能銷售產(chǎn)品。法律依據(jù)：《中華人民共和國公司法》第七條依法設(shè)立的公司，由公司登記機關(guān)發(fā)給公司營業(yè)執(zhí)照。公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日期為公司成立日期。公司營業(yè)執(zhí)照應(yīng)當載明公司的名稱、住所、注冊資本...