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①抵減額的計算當(dāng)期計提加計抵減額=當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額×10%當(dāng)期可抵減加計抵減額=上期末加計抵減額余額+當(dāng)期計提加計抵減額-當(dāng)期調(diào)減加計抵減額當(dāng)然本身的進(jìn)項不能抵扣的，就更不要談什么加計了。如果已經(jīng)計算了抵減額，需要做還原。②應(yīng)納稅額的計算如果在沒有抵減前，應(yīng)納稅額已經(jīng)是小于等于零了，也就是說本期進(jìn)項大于銷...

無租就是無償占用，根本不涉及租金，一般關(guān)聯(lián)方之間才會涉及，而免租只是一種優(yōu)惠政策，其目的是為了獲取以后的租金。免租期就是在合同期內(nèi)支付租金的前提下免收部分期限租金的行為。在租賃期內(nèi)各個期間，出租人應(yīng)當(dāng)采用直線法或其他系統(tǒng)合理的方法，將經(jīng)營租賃的租賃收款額確認(rèn)為租金收入。免租期需要確認(rèn)收入嗎《<企業(yè)會...

不算。免租期是不算做租賃期里的，免租期不計算租金也就不是正式的租賃，具體的內(nèi)容要在租賃合同里寫清楚，正式租期是從正式收費開始。不管雙方是如何商議的，最終達(dá)成的意見要寫入合同，以免后續(xù)雙方就此產(chǎn)生糾紛。免租期和免租金區(qū)別無租就是無償占用，根本不涉及租金，一般關(guān)聯(lián)方之間才會涉及，而免租只是一種優(yōu)惠政策，...

在會計核算期末，損益類科目累計余額需轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶，結(jié)轉(zhuǎn)后這些賬戶的余額應(yīng)為零。具體過程包括：1.結(jié)轉(zhuǎn)各項收入：借：主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入 貸：本年利潤2.期間費用的結(jié)轉(zhuǎn)：借：本年利潤 貸：管理費用、銷售費用、財務(wù)費用3.成本支出的結(jié)轉(zhuǎn)：借：本年利潤 貸：主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)...

在會計核算期末，損益類科目累計余額需轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶，結(jié)轉(zhuǎn)后這些賬戶的余額應(yīng)為零。具體過程包括：1.結(jié)轉(zhuǎn)各項收入：借：主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入 貸：本年利潤2.期間費用的結(jié)轉(zhuǎn)：借：本年利潤 貸：管理費用、銷售費用、財務(wù)費用3.成本支出的結(jié)轉(zhuǎn)：借：本年利潤 貸：主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)...

在會計核算期末，損益類科目累計余額需轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶，結(jié)轉(zhuǎn)后這些賬戶的余額應(yīng)為零。具體過程包括：1.結(jié)轉(zhuǎn)各項收入：借：主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入 貸：本年利潤2.期間費用的結(jié)轉(zhuǎn)：借：本年利潤 貸：管理費用、銷售費用、財務(wù)費用3.成本支出的結(jié)轉(zhuǎn)：借：本年利潤 貸：主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)...

2021年1月1日至2022年12月31日，對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按12.5%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。2022年1月1日至2024年12月31日，對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠...

小型微利企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策包括企業(yè)所得稅減低稅率優(yōu)惠政策以及減半征稅優(yōu)惠政策。減低稅率優(yōu)惠政策是指符合條件的小型微利企業(yè)，減按20%的稅率征收企業(yè)所得稅。減半征稅優(yōu)惠政策具體包括：自2015年1月1日至2017年12月31日，對年應(yīng)納稅所得額低于20萬元(含20萬元)的小型微利企業(yè)，其所得減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%...

一、稅務(wù)申報遷移當(dāng)月必須申報上個月的稅，稅務(wù)機關(guān)還要求遷出當(dāng)月的稅，主要包括：增值稅、增值稅附加、個人所得稅、企業(yè)所得稅。因為這個月還沒有結(jié)束，所以數(shù)據(jù)沒有出來，我當(dāng)時做了零申報，然后搬到新網(wǎng)站進(jìn)行更正申報。二、發(fā)票、金稅盤、稅控盤的處理經(jīng)辦人員在稅務(wù)系統(tǒng)中辦理金稅后，將金稅盤收走。需要到新址稅務(wù)機...