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1.首先計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納稅所得額。2.然后計(jì)算當(dāng)期可抵扣的虧損額度?？傻挚鄣奶潛p額度等于以前年度未彌補(bǔ)虧損余額加上當(dāng)期虧損額度，但不能超過(guò)當(dāng)期應(yīng)納稅所得額。3.最后計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納稅所得額減去可抵扣的虧損額度后的應(yīng)納稅所得額，再按照企業(yè)所得稅稅率計(jì)算出當(dāng)期應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。所得稅補(bǔ)稅會(huì)有罰款嗎主動(dòng)補(bǔ)繳個(gè)人所得稅...

1.企業(yè)補(bǔ)交當(dāng)年的所得稅以及相應(yīng)滯納金時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 營(yíng)業(yè)外支出——稅收滯納金 貸：銀行存款2.企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)補(bǔ)交所得稅產(chǎn)生的滯納金時(shí)借：本年利潤(rùn) 貸：營(yíng)業(yè)外支出——稅收滯納金企業(yè)所得稅是對(duì)我國(guó)境內(nèi)企業(yè)和其他取得收入的組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得和其他所得征收的一種所得稅。滯納金是對(duì)不按納...

1.在全電發(fā)票系統(tǒng)中開(kāi)具藍(lán)字發(fā)票，填寫(xiě)信息并提交審核。2.在系統(tǒng)中提交紅字發(fā)票申請(qǐng)，填寫(xiě)原藍(lán)字發(fā)票信息，并說(shuō)明原因和金額。3.全電發(fā)票系統(tǒng)審核紅字發(fā)票申請(qǐng)，審核通過(guò)后方可開(kāi)具。4.審核通過(guò)后，開(kāi)具紅字發(fā)票，匹配原藍(lán)字發(fā)票信息。a級(jí)納稅人有哪些激勵(lì)措施1.一次性可以領(lǐng)用3個(gè)月用量的發(fā)票;2.取得增值稅專用發(fā)票可以免...

對(duì)銷售確認(rèn)后發(fā)生的銷售折讓行為，稅法規(guī)定可以單獨(dú)開(kāi)具紅字發(fā)票，按照47號(hào)公告相關(guān)開(kāi)具紅字發(fā)票的規(guī)則進(jìn)行紅字發(fā)票的開(kāi)具，此時(shí)并未規(guī)定對(duì)銷售折讓必須與銷售額開(kāi)具在一張發(fā)票上的規(guī)定，銷售折讓可以單獨(dú)開(kāi)具增值稅紅字發(fā)票。全電紅字發(fā)票開(kāi)具流程1.在全電發(fā)票系統(tǒng)中開(kāi)具藍(lán)字發(fā)票，填寫(xiě)信息并提交審核。2.在系統(tǒng)中提交紅字...

1.紅字發(fā)票不抄稅：發(fā)票不抄稅時(shí)可直接作廢，稅務(wù)系統(tǒng)標(biāo)記后可重新開(kāi)具;2.紅字發(fā)票已經(jīng)審核：如果紅字發(fā)票已經(jīng)通過(guò)審核程序，需要在保存無(wú)效發(fā)票后主動(dòng)向稅務(wù)局說(shuō)明無(wú)效原因;3.紅字發(fā)票信息表信息填寫(xiě)錯(cuò)誤：在這種情況下，如果錯(cuò)誤信息上傳成功，需要將紙質(zhì)申請(qǐng)表和個(gè)人證件帶到服務(wù)廳取消。銷售折讓可以開(kāi)具紅字發(fā)票嗎對(duì)銷...

銷售退回紅字沖銷會(huì)計(jì)分錄借：銀行存款 (紅字) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 (紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(紅字)同時(shí)，按退貨商品成本沖銷賬務(wù)處理借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 (紅字) 貸：庫(kù)存商品 (紅字)紅字沖銷法又稱紅字調(diào)整法，是指先用紅字編制一套與錯(cuò)賬完全相同的記賬憑證，予以沖銷，然后再用藍(lán)字編制一...

1.提交信息：用戶需要在增值稅開(kāi)具系統(tǒng)中填寫(xiě)有關(guān)紅字發(fā)票的相關(guān)信息，并交由當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)部門進(jìn)行審批審核;2.審核審批：在審核通過(guò)之后，稅務(wù)部門會(huì)將通知單號(hào)碼錄入，并通知相關(guān)用戶;3.開(kāi)具發(fā)票：在以上步驟完成之后，用戶可在開(kāi)票系統(tǒng)中開(kāi)具紅字發(fā)票。銷售方開(kāi)具的紅字發(fā)票怎么處理銷售退回紅字沖銷會(huì)計(jì)分錄借：銀行存款 (...

1.提交信息：用戶需要在增值稅開(kāi)具系統(tǒng)中填寫(xiě)有關(guān)紅字發(fā)票的相關(guān)信息，并交由當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)部門進(jìn)行審批審核;2.審核審批：在審核通過(guò)之后，稅務(wù)部門會(huì)將通知單號(hào)碼錄入，并通知相關(guān)用戶;3.開(kāi)具發(fā)票：在以上步驟完成之后，用戶可在開(kāi)票系統(tǒng)中開(kāi)具紅字發(fā)票。銷方怎么開(kāi)具紅字發(fā)票銷貨退回開(kāi)紅字發(fā)票需要憑購(gòu)銷雙方簽訂的退貨協(xié)議...

銷貨退回開(kāi)紅字發(fā)票需要憑購(gòu)銷雙方簽訂的退貨協(xié)議和購(gòu)方稅務(wù)機(jī)關(guān)蓋章的紅字通知單，銷方可以開(kāi)紅字發(fā)票，部分或全部退貨都可以。如果發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證，購(gòu)方申請(qǐng)，先在防偽開(kāi)票中開(kāi)具紅字發(fā)票申請(qǐng)單，同樣打印兩張蓋上公章，帶上打印好的申請(qǐng)單和要沖紅的紙質(zhì)專票去所屬稅局。領(lǐng)取到紅字發(fā)票通知單后,將通知單交給銷方,由銷方在...