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以前年度開具的增值稅專用發(fā)票，未入賬報(bào)稅。今年如何做賬？尊敬的學(xué)員，您好：國家稅務(wù)總局公告2012年第15號：六、關(guān)于以前年度發(fā)生應(yīng)扣未扣支出的稅務(wù)處理問題根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》的有關(guān)規(guī)定，對企業(yè)發(fā)現(xiàn)以前年度實(shí)際發(fā)生的、按照稅收規(guī)定應(yīng)在企業(yè)所得稅前扣除而未扣除或者少扣除的支出，企業(yè)做出專項(xiàng)申...

為什么代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票附加稅是減半征收？尊敬的學(xué)員，您好：已辦理事項(xiàng)里面，如果符合減免條件，則應(yīng)該減半征收。說明：因政策不斷變化，以上會(huì)計(jì)實(shí)操相關(guān)內(nèi)容僅供參考，如有異議請以官方更新內(nèi)容為準(zhǔn)。

計(jì)算稅金及附加需要哪些數(shù)據(jù)？尊敬的學(xué)員，您好：城市維護(hù)建設(shè)稅=（實(shí)際繳納增值稅+消費(fèi)稅）×適用稅率（市區(qū)的稅率為7%，縣城、鎮(zhèn)的稅率為5%）教育費(fèi)附加=（實(shí)際繳納的增值稅+消費(fèi)稅）×3%地方教育附加=（實(shí)際繳納的增值稅+消費(fèi)稅）×2%符合優(yōu)惠條件的是減免，減半都有。說明：因政策不斷變化，以上會(huì)計(jì)實(shí)操相關(guān)內(nèi)容僅供參考...

我們公司把以前用的一輛小汽車賣了，賣了6萬塊錢，需要繳納增值稅嗎？怎么計(jì)算?。孔鹁吹膶W(xué)員，您好：需要繳納增值稅。根據(jù)《關(guān)于全國實(shí)施增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問題的通知》“四、自2009年1月1日起，納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)（以下簡稱已使用過的固定資產(chǎn)），應(yīng)區(qū)分不同情形征收增值稅：銷售自己使用過的2009年1月1日...

電子發(fā)票沒有電子章只有流水號可以用嗎？尊敬的學(xué)員，您好：沒有發(fā)票章可以使用。國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)等事項(xiàng)的公告 國家稅務(wù)總局公告2020年第1號，二、納稅人通過增值稅電子發(fā)票公共服務(wù)平臺(tái)開具的增值稅電子普通發(fā)票(票樣見附件)，屬于稅務(wù)機(jī)關(guān)監(jiān)制的發(fā)票，采用電子簽名代替發(fā)票專用章，其法律效力、基...

小規(guī)模自行開增值稅專用發(fā)票，沒有超過10萬，是每筆都要交稅嗎？尊敬的學(xué)員，您好：小規(guī)模開具專用發(fā)票即使月銷售額小于等于10萬，季度銷售額小于等于30萬，也要繳納增值稅。既然給客戶開了專票，客戶就可以勾選認(rèn)證可以抵扣，所以需要交增值稅。說明：因政策不斷變化，以上會(huì)計(jì)實(shí)操相關(guān)內(nèi)容僅供參考，如有異議請以官方更新...

業(yè)務(wù)員開費(fèi)用類發(fā)票時(shí)，需要公司名和納稅人識(shí)別號嗎？尊敬的學(xué)員，您好：是的。開普票也一樣要公司名和納稅人識(shí)別號。自2017年7月1日起，購買方為企業(yè)的，索取增值稅普通發(fā)票時(shí)，應(yīng)向銷售方提供納稅人識(shí)別號或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼；銷售方為其開具增值稅普通發(fā)票時(shí)，應(yīng)在“購買方納稅人識(shí)別號”欄填寫購買方的納稅人識(shí)別號或統(tǒng)...

建材行業(yè)可以選擇簡易計(jì)稅嗎？尊敬的學(xué)員，您好：跟建筑、建材相關(guān)的允許簡易計(jì)稅的項(xiàng)目主要有：清包工、甲供工程、建筑工程老項(xiàng)目的建筑服務(wù)，允許按照簡易計(jì)稅3%稅率計(jì)算繳納增值稅；物業(yè)服務(wù)企業(yè)為業(yè)主提供的裝修服務(wù)，允許簡易計(jì)稅；一般納稅人銷售自產(chǎn)的下列貨物，可選擇按照簡易辦法依照 3%征收率計(jì)算繳納增值稅：依...

印花稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加應(yīng)先記入稅金與附加嗎？尊敬的學(xué)員，您好：是的。稅金及附加核算的內(nèi)容包括消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、資源稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、車船稅、印花稅等。說明：因政策不斷變化，以上會(huì)計(jì)實(shí)操相關(guān)內(nèi)容僅供參考，如有異議請以官方更新內(nèi)容為準(zhǔn)。