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我開(kāi)了一張普通發(fā)票，但是上面的數(shù)量和單價(jià)沒(méi)填，只寫(xiě)了金額可以嗎？尊敬的學(xué)員，你好：正常的開(kāi)具是可以數(shù)量填1，單價(jià)填你需要開(kāi)具的金額，您可以拿給對(duì)方，如果對(duì)方企業(yè)會(huì)計(jì)不收，那您再作廢重新開(kāi)具也可以 。說(shuō)明：因政策不斷變化，以上會(huì)計(jì)實(shí)操相關(guān)內(nèi)容僅供參考，如有異議請(qǐng)以官方更新內(nèi)容為準(zhǔn)。

上個(gè)季度開(kāi)了一個(gè)一萬(wàn)四的普通增值稅發(fā)票，錢(qián)沒(méi)到位，同時(shí)發(fā)票也開(kāi)錯(cuò)了，一直沒(méi)作廢，打算給它沖紅字發(fā)票。這個(gè)季度沒(méi)有任何經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)來(lái)往，這樣的情況，申報(bào)企業(yè)所得稅季初還是填0嗎？尊敬的學(xué)員，你好：是零報(bào)。沒(méi)確認(rèn)收入，但是相應(yīng)的成本費(fèi)用數(shù)據(jù)有的話(huà)就填上。發(fā)票可以收回來(lái)，沖紅重開(kāi)。如果收不回來(lái)，申報(bào)時(shí)將差的稅...

增值稅網(wǎng)上申報(bào)時(shí)，一般納稅人，簡(jiǎn)易計(jì)稅的部分，負(fù)數(shù)比正常票的銷(xiāo)售額大，該怎么填列？尊敬的學(xué)員，你好：增值稅申報(bào)表中簡(jiǎn)易計(jì)稅欄中出現(xiàn)負(fù)數(shù)金額，按照“零”填報(bào)。說(shuō)明：因政策不斷變化，以上會(huì)計(jì)實(shí)操相關(guān)內(nèi)容僅供參考，如有異議請(qǐng)以官方更新內(nèi)容為準(zhǔn)。

小型微利企業(yè)的企業(yè)所得稅是15%嗎？尊敬的學(xué)員，你好：自2019年1月1日至2021年12月31日，對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。上述小型微利企...

業(yè)務(wù)招待費(fèi)專(zhuān)票的進(jìn)項(xiàng)稅額能否抵扣？尊敬的學(xué)員，你好：業(yè)務(wù)招待費(fèi)要區(qū)分是否屬于交際應(yīng)酬消費(fèi)還是其他。用于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購(gòu)進(jìn)貨物的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣。說(shuō)明：因政策不斷變化，以上會(huì)計(jì)實(shí)操相關(guān)內(nèi)容僅供參考，如有異議請(qǐng)以官方更新內(nèi)容為準(zhǔn)。

請(qǐng)問(wèn)墊付款項(xiàng)如何操作？比如B公司幫A公司付款，發(fā)票是開(kāi)給B公司的，但是款項(xiàng)最終是要向A公司收取的。尊敬的學(xué)員，您好：在做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候，記其他應(yīng)收科目。說(shuō)明：因政策不斷變化，以上會(huì)計(jì)實(shí)操相關(guān)內(nèi)容僅供參考，如有異議請(qǐng)以官方更新內(nèi)容為準(zhǔn)。

北京稅務(wù)跨區(qū)遷址怎么辦理？對(duì)殘保金有什么要求？尊敬的學(xué)員，您好：按照《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法實(shí)施細(xì)則》，納稅人因住所、經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)變動(dòng)涉及改變稅務(wù)登記機(jī)關(guān)的，應(yīng)當(dāng)在向工商行政管理機(jī)關(guān)或者其他機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理變更或者注銷(xiāo)登記前或者住所、經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)變動(dòng)前，向原稅務(wù)登記機(jī)關(guān)申報(bào)辦理注銷(xiāo)稅務(wù)登記，并在30日內(nèi)向遷...

進(jìn)行發(fā)票認(rèn)證，為什么第二欄不能填寫(xiě)？尊敬的學(xué)員，您好：若當(dāng)期沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)生，不用填寫(xiě)申報(bào)進(jìn)項(xiàng)抵扣的附列表，進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)自轉(zhuǎn)到公司的留抵稅額。說(shuō)明：因政策不斷變化，以上會(huì)計(jì)實(shí)操相關(guān)內(nèi)容僅供參考，如有異議請(qǐng)以官方更新內(nèi)容為準(zhǔn)。

這個(gè)月的利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，是不是不用填報(bào)附加稅？尊敬的學(xué)員，您好：一般情況下，企業(yè)附加稅，是以增值稅、消費(fèi)稅的稅額作為計(jì)稅依據(jù)的。說(shuō)明：因政策不斷變化，以上會(huì)計(jì)實(shí)操相關(guān)內(nèi)容僅供參考，如有異議請(qǐng)以官方更新內(nèi)容為準(zhǔn)。