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當(dāng)月開的發(fā)票是不是可以先從稅控盤里面作廢？客戶后面再寄過來？尊敬的學(xué)員，您好：直接作廢就可以了。說明：因政策不斷變化，以上會(huì)計(jì)實(shí)操相關(guān)內(nèi)容僅供參考，如有異議請(qǐng)以官方更新內(nèi)容為準(zhǔn)。

請(qǐng)問勞務(wù)費(fèi)的免稅金額是多少？尊敬的學(xué)員，您好：現(xiàn)在預(yù)報(bào)預(yù)繳，每月進(jìn)行申報(bào)。說明：因政策不斷變化，以上會(huì)計(jì)實(shí)操相關(guān)內(nèi)容僅供參考，如有異議請(qǐng)以官方更新內(nèi)容為準(zhǔn)。

公路、鐵路過橋費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅怎么計(jì)算？尊敬的學(xué)員，您好：2018年1月1日至6月30日：1．納稅人支付的高速公路通行費(fèi)，如暫未能取得收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票，可憑取得的通行費(fèi)發(fā)票（不含財(cái)政票據(jù)）上注明的收費(fèi)金額按照下列公式計(jì)算可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額：高速公路通行費(fèi)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=高速公路通行費(fèi)發(fā)票上注明的金額÷（...

現(xiàn)金存到公司賬戶，但是對(duì)方公司還沒成立，成立后需要開票，請(qǐng)問資金來源寫什么好呢？尊敬的學(xué)員，您好：是什么款寫什么款項(xiàng)就可以，可以作為未開票收入申報(bào)，以后需要開票可以開票的。說明：因政策不斷變化，以上會(huì)計(jì)實(shí)操相關(guān)內(nèi)容僅供參考，如有異議請(qǐng)以官方更新內(nèi)容為準(zhǔn)。

留抵是怎么回事，麻煩給細(xì)說下？尊敬的學(xué)員，您好：留抵稅，是作為一般納稅人，當(dāng)月購(gòu)進(jìn)貨物多，進(jìn)項(xiàng)稅也就多，庫(kù)存商品也就多，如果當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，就會(huì)出現(xiàn)留抵稅金，同時(shí)也會(huì)有相應(yīng)多的庫(kù)存商品。即留抵稅是由于當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)所產(chǎn)生的稅收。如果只有留抵稅金而沒有實(shí)際庫(kù)存，則涉嫌貨物已發(fā)出但未計(jì)提銷售，有逃稅...

小規(guī)模企業(yè)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額是要另外交稅的嗎？尊敬的學(xué)員，您好：首先，需要把小微企業(yè)優(yōu)惠和小規(guī)模增值稅免稅優(yōu)惠區(qū)分開，小規(guī)模不一定是小微企業(yè)，小微企業(yè)是就企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策，而小規(guī)模增值稅優(yōu)惠免征的是增值稅不是企業(yè)所得稅，不同地區(qū)免征城建教育三項(xiàng)附加，如果小規(guī)模企業(yè)符合小型微利企業(yè)，...

我們公司在今年6月份開了7萬的發(fā)票，現(xiàn)在政策規(guī)定月銷售額10萬以下免征增值稅，為什么我司還是需要上繳增值稅呢？尊敬的學(xué)員，您好：普票不含稅金額填報(bào)的時(shí)候填列在免稅欄，代開的增值稅專票不享受免征優(yōu)惠。貴公司申報(bào)了但填寫錯(cuò)誤，在申報(bào)系統(tǒng)先找一下修改申報(bào)，一般是可以撤銷申報(bào)重新填報(bào)的，如果不能修改重報(bào)就只能到...

勞務(wù)費(fèi)的免稅金額是多少？尊敬的學(xué)員，您好：2019年1月1日后，勞務(wù)報(bào)酬所得以收入減除百分之二十的費(fèi)用后的余額為收入額，和工資、薪金所得、稿酬所得和特許權(quán)使用費(fèi)所得合并為綜合所得，以每一納稅年度的收入額減除費(fèi)用六萬元以及專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除后的余額，為應(yīng)納稅所得額，適用百分之三至百分...

一般什么原因會(huì)被認(rèn)定為防偽稅控風(fēng)險(xiǎn)納稅人？尊敬的學(xué)員，您好：1．企業(yè)盲目納稅，企業(yè)由于財(cái)務(wù)人員的工作疏忽或缺乏必要的稅務(wù)知識(shí)忘繳或少繳了稅，或由于對(duì)稅收優(yōu)惠政策的無知無故多繳納了稅款。2．企業(yè)稅負(fù)異常。很多企業(yè)財(cái)務(wù)人員稅務(wù)籌劃做的不好，導(dǎo)致稅負(fù)忽高忽低，容易被國(guó)稅預(yù)警，或成為風(fēng)險(xiǎn)納稅人。3．企業(yè)發(fā)票問...