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我司有一筆勞務(wù)費(fèi)，借記其他應(yīng)付款，貸記銀行存款，但是沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票，應(yīng)該要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？尊敬的學(xué)員，您好：沒(méi)有發(fā)票的話不能做到項(xiàng)目費(fèi)用或成本里面，原本這筆勞務(wù)費(fèi)入了成本費(fèi)用，但是沒(méi)發(fā)票，不能在企業(yè)所得稅稅前扣除。但是申報(bào)稅或匯算清繳時(shí)您沒(méi)做調(diào)整，所以年度匯算清繳時(shí)，記得做納稅調(diào)增繳納企業(yè)所得稅。說(shuō)明：因...

由企業(yè)使用的屬于投資者個(gè)人的資產(chǎn)，應(yīng)該如何將其費(fèi)用轉(zhuǎn)化為企業(yè)的費(fèi)用才符合稅法規(guī)定呢？尊敬的學(xué)員，您好：投資者和企業(yè)可以結(jié)合實(shí)際情況，從下面3種方式中，選擇一種適合自己的方式進(jìn)行處理。1．采取投資方式投入企業(yè)（1）個(gè)人a準(zhǔn)備投資設(shè)立一家公司，資金不足，個(gè)人名下有房產(chǎn)200萬(wàn)，小車(chē)100萬(wàn)，此行業(yè)需要注冊(cè)資金到資...

如果轉(zhuǎn)讓100%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)不超過(guò)注冊(cè)資本金，用不用繳納個(gè)人所得稅 ？尊敬的學(xué)員，您好：自然人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，涉及的個(gè)人所得稅要依據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得個(gè)人所得稅管理辦法》 第四條 個(gè)人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，以股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入減除股權(quán)原值和合理費(fèi)用后的余額為應(yīng)納稅所得額，按“財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得”繳納個(gè)人所得稅。具體是否需要繳納個(gè)人所得稅不...

購(gòu)買(mǎi)稅盤(pán)如何進(jìn)行賬務(wù)處理？尊敬的學(xué)員，您好：稅控專(zhuān)用設(shè)備全額抵扣稅金的賬務(wù)處理如下：一般納稅人1）購(gòu)入專(zhuān)用設(shè)備時(shí)，借：管理費(fèi)用（價(jià)稅合計(jì)額） 貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（抵減稅款） 貸：管理費(fèi)用2）支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)，借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款/...

地稅的稅點(diǎn)費(fèi)如何計(jì)算？稅點(diǎn)費(fèi)包含哪些呢？原來(lái)一個(gè)1 000 000元的合同，老板讓我增加10%的稅點(diǎn)費(fèi)，這個(gè)是怎么計(jì)算的？尊敬的學(xué)員，您好：現(xiàn)在已經(jīng)不再區(qū)分國(guó)稅和地稅了。2018年3月13日，十三屆全國(guó)人大一次會(huì)議中國(guó)務(wù)委員王勇作關(guān)于國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革方案的說(shuō)明。該說(shuō)明第二點(diǎn)第十一條明確指出，“改革國(guó)稅地稅征管體制。將省...

請(qǐng)問(wèn)如果上個(gè)月的成本記多導(dǎo)致利潤(rùn)計(jì)少了，在申報(bào)二季度企業(yè)所得稅時(shí)少報(bào)了，這種情況要怎么調(diào)賬呢？尊敬的學(xué)員，您好：企業(yè)所得稅沒(méi)什么事情，因?yàn)槭菍?shí)行季度預(yù)繳，年終匯算清繳。多繳稅了，匯算清繳是會(huì)多退少補(bǔ)，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)記成本里了可以轉(zhuǎn)出來(lái)借：進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：成本（紅字沖）下季度所得稅按正確的表報(bào)，年終匯算多...

同事自己打印的電子發(fā)票能報(bào)銷(xiāo)么？尊敬的學(xué)員，您好：電子發(fā)票比較方便，但會(huì)出重復(fù)報(bào)銷(xiāo)漏洞，這種我建議財(cái)務(wù)人員做個(gè)臺(tái)賬登記發(fā)票號(hào)等詳情，方便審核檢查重復(fù)。說(shuō)明：因政策不斷變化，以上會(huì)計(jì)實(shí)操相關(guān)內(nèi)容僅供參考，如有異議請(qǐng)以官方更新內(nèi)容為準(zhǔn)。

今年4月新成立的公司，本月增加實(shí)收資本200萬(wàn)，章程里寫(xiě)注冊(cè)資本好像500萬(wàn)，現(xiàn)在實(shí)收資本400萬(wàn)，還沒(méi)補(bǔ)全 ，那么本月需要就這增加的200萬(wàn)繳納印花稅嗎？尊敬的學(xué)員，您好：注冊(cè)資本實(shí)繳登記制度轉(zhuǎn)變?yōu)檎J(rèn)繳登記制度后，工商部門(mén)只登記公司認(rèn)繳的注冊(cè)資本，不再登記實(shí)收資本，不再收取驗(yàn)資證明文件。公司股東(發(fā)起人)應(yīng)當(dāng)對(duì)其...

提供貨運(yùn)運(yùn)輸服務(wù)的發(fā)票需要備注起運(yùn)地，車(chē)號(hào)嗎？尊敬的學(xué)員，您好：增值稅一般納稅人提供貨物運(yùn)輸服務(wù)，在開(kāi)具發(fā)票時(shí)應(yīng)將起運(yùn)地、到達(dá)地、車(chē)種車(chē)號(hào)以及運(yùn)輸貨物信息等內(nèi)容填寫(xiě)在發(fā)票備注欄中，如內(nèi)容較多可另附清單。說(shuō)明：因政策不斷變化，以上會(huì)計(jì)實(shí)操相關(guān)內(nèi)容僅供參考，如有異議請(qǐng)以官方更新內(nèi)容為準(zhǔn)。