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【問題】月末要做哪些分錄？【答案】一、計提固定資產(chǎn)折舊借：成本或費用科目--折舊費 貸：累計折舊二、 攤銷費用借：成本或費用科目 貸：無形資產(chǎn)(長期待攤費用)三、 計提稅金借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費--城建稅及附加四、 結(jié)轉(zhuǎn)各種收入1. 結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：本年利潤2. 結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)收入借...

【問題】兼職人員提供技術(shù)服務(wù)沒有對公賬戶，轉(zhuǎn)到私人卡用途寫什么？怎么做賬？【答案】用途就寫服務(wù)費，哪個部門需要的技術(shù)服務(wù)記哪個部門的服務(wù)費。說明：因政策不斷變化，以上會計實操相關(guān)內(nèi)容僅供參考，如有異議請以官方更新內(nèi)容為準。

【問題】企業(yè)22年預(yù)付了23年的全年房租費，在22年收到了發(fā)票，怎么做賬務(wù)處理？【答案】付款時借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款在后期費用攤銷期間，每個月做分錄借：管理費用--租賃費 貸：預(yù)付賬款說明：因政策不斷變化，以上會計實操相關(guān)內(nèi)容僅供參考，如有異議請以官方更新內(nèi)容為準。

【問題】我們單位是社會團體組織，銀行存款利息收入怎樣入賬？【答案】銀行存款的利息收入，一般是沖減財務(wù)費用的，因為財務(wù)費用的余額一般在借方，所以，可以用借方負數(shù)（紅字憑證）來表示。取得利息收入時：借：銀行存款借：財務(wù)費用—利息收入（紅字）說明：因政策不斷變化，以上會計實操相關(guān)內(nèi)容僅供參考，如有異議請以...

【問題】房產(chǎn)稅、契稅怎樣做會計分錄？【答案】1、企業(yè)發(fā)生契稅時，會計分錄為：借：固定資產(chǎn)(或無形資產(chǎn)科目) 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交契稅繳納時：借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交契稅 貸：銀行存款2、企業(yè)計提房產(chǎn)稅時，會計分錄為：借：稅金及附加—房產(chǎn)稅 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交房產(chǎn)稅繳納時：借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交房產(chǎn)稅 貸：銀行存...

【問題】退回企業(yè)所得稅分錄怎樣做？【答案】匯算清繳后收到退稅款的賬務(wù)處理：一、如果退的是當(dāng)年的稅費借：銀行存款 貸：所得稅費用二、如果退的是以前年度的收到退稅款時借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅結(jié)轉(zhuǎn)借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整同時借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利...

【問題】企業(yè)所得稅匯算清繳分錄怎么做？【答案】年終所得稅匯算清繳,若是不涉及補繳所得稅,則會計賬上不做賬務(wù)處理.若是需要補繳所得稅,則做以下賬務(wù)處理：1、應(yīng)補繳稅額的：借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅2、繳納稅款時：借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款3、調(diào)整未分配利潤：借：利潤分配--未...

【問題】計提工資和社保的會計分錄怎么做？【答案】計提工資時：借：管理費用\銷售費用\生產(chǎn)成本\研發(fā)支出（主要在于取得工資的人員隸屬的部門） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資（這里是應(yīng)發(fā)工資）計提社保（這里計提的是社保中的單位部分）：借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老\醫(yī)療\失業(yè)發(fā)放工資時：借：應(yīng)付職工薪酬...

【問題】2021年的時候把費用錯入成固定資產(chǎn)且已攤銷，現(xiàn)要把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出做費用，如何做賬？【答案】借：以前年度損益調(diào)整，金額正數(shù) 累計折舊金額正數(shù) 貸：固定資產(chǎn)金額負數(shù)說明：因政策不斷變化，以上會計實操相關(guān)內(nèi)容僅供參考，如有異議請以官方更新內(nèi)容為準。