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“這批服裝的退稅率是 13% 還是 16%?”“剛報關(guān)的新能源產(chǎn)品，退稅率是不是調(diào)整了?” 對從事出口業(yè)務(wù)的外貿(mào)企業(yè)而言，增值稅退稅率直接關(guān)系到退稅金額的核算與利潤空間的把控。尤其在 2025 年部分商品退稅率調(diào)整后，新能源產(chǎn)品、鋼鐵制品等稅率發(fā)生變化，加上商品編碼調(diào)整、過渡期政策等因素，精準確認退稅率成為外貿(mào)企業(yè)合...

“剛要開發(fā)票，突然不確定還能開多少金額?”“領(lǐng)了紙質(zhì)發(fā)票后，可用額度怎么變少了?” 對企業(yè)財務(wù)人員而言，及時掌握可用發(fā)票額度是避免開票受阻、保障業(yè)務(wù)順暢的關(guān)鍵。尤其在數(shù)電票全面推廣后，發(fā)票額度實行 “總額度共享、動態(tài)調(diào)整” 機制，精準查詢額度并理解其構(gòu)成邏輯顯得更為重要。本文從概念解析、查詢方法、異常處...

為貫徹落實《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及有關(guān)稅收政策，進一步減輕企業(yè)辦稅負擔，優(yōu)化申報項目，稅務(wù)總局發(fā)布《國家稅務(wù)總局關(guān)于優(yōu)化企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報有關(guān)事項的公告》(以下簡稱《公告》)?，F(xiàn)解讀如下：一、有關(guān)背景2024年，為落實《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)〈推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案〉的通知》(國發(fā)...

《中華人民共和國增值稅暫行條例》明確規(guī)定：“納稅人銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)，應(yīng)當向索取增值稅專用發(fā)票的購買方開具增值稅專用發(fā)票，并在增值稅專用發(fā)票上分別注明銷售額和銷項稅額。” 但這并不意味著 “未開票就不納稅”—— 未開票收入本質(zhì)上仍是企業(yè)的應(yīng)稅收入，隱瞞不報屬于 “偷稅” 行為。一、為什么會有 “未開票收...

隨著《互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)涉稅信息報送規(guī)定》落地實施，2025 年 10 月起網(wǎng)絡(luò)商品銷售、直播、貨運等八大類平臺企業(yè)已正式進入首次信息報送階段。從平臺基本信息到內(nèi)經(jīng)營者收入明細，從境內(nèi)主體報送責任到境外平臺代理要求，政策覆蓋的信息維度與報送規(guī)范讓不少企業(yè)財務(wù)及運營人員面臨實操困惑。問題1：平臺內(nèi)店鋪在《互聯(lián)網(wǎng)平臺...

發(fā)票勾選是增值稅抵扣管理的核心環(huán)節(jié)，無論是一般納稅人在稅務(wù)數(shù)字賬戶操作抵扣勾選，還是出口企業(yè)處理退稅勾選，稍有不慎就可能出現(xiàn)操作失誤。從 “申報后發(fā)現(xiàn)漏勾發(fā)票” 到 “用途勾選混淆”，不同失誤的補救路徑差異顯著，若處理不當可能導(dǎo)致無法抵扣、退稅延遲等損失。本文梳理四類高頻勾選誤操作，詳解分步補救方案與...

“這個月銷售額超 10 萬了，要繳稅?但季度總額才 25 萬，要是按季申報是不是就能免稅?” 不少小規(guī)模納稅人在申報周期選擇上犯了難。根據(jù)現(xiàn)行政策，小規(guī)模納稅人增值稅可選擇按月或按季申報，不同申報方式對應(yīng)的優(yōu)惠享受、稅負成本差異顯著。選錯申報周期，可能錯失免稅紅利;選對則能精準降低稅負。本文帶您算清這筆 “優(yōu)惠...

提到進項稅額抵扣，多數(shù)企業(yè)第一反應(yīng)是 “只有增值稅專用發(fā)票能抵扣”。但實際上，根據(jù)現(xiàn)行稅收政策，部分普通發(fā)票和合規(guī)憑證同樣可以作為進項稅額抵扣的依據(jù)。這些 “隱藏” 的抵扣憑證若未充分利用，可能導(dǎo)致企業(yè)多繳稅款。本文系統(tǒng)梳理可抵扣進項稅額的普通發(fā)票與憑證類型，詳解抵扣規(guī)則與實操要點。一、增值稅電子普通...

納稅繳費信用就像企業(yè)的 “經(jīng)濟身份證”，A 級企業(yè)能享受發(fā)票領(lǐng)用、出口退稅等諸多便利，而 D 級企業(yè)則會面臨發(fā)票限量、融資受限等多重約束。2025 年 5 月，國家稅務(wù)總局發(fā)布《納稅繳費信用管理辦法》(2025 年第 12 號公告)，明確自 7 月 1 日起實施全新的信用修復(fù)規(guī)則，進一步擴大修復(fù)范圍、簡化流程。本文結(jié)合新規(guī)要點，...