如果員工因為出差、辦事等在外就餐，或者加班訂餐或者因公請客戶吃飯，符合內(nèi)部報銷制度規(guī)定，也就是從公司內(nèi)部制度上來看可以報銷的話，是可以給員工報銷的，這個餐飲服務費的發(fā)票也是可以入賬的。如果是出差期間員工自己吃飯的餐費，計入到管理費用或銷售費用-差旅費中，如果是加班訂餐費的報銷，計入到管理費用-福利費中，如果是招待外部客戶計入銷售費用-招待費中。
更新時間：2023-03-16 09:20:11 查看全文>>
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發(fā)票在何種情況下不能報銷,發(fā)票不能報銷的情況,發(fā)票報銷
查看全文>>發(fā)票在何種情況下不能報銷？很多人都關心發(fā)票的相關問題，特別是對于此問題，人們都想避免，為了幫助大家了解問題的，已經(jīng)為大家總結如下內(nèi)容，快來看看吧，以下解僅供參考，具體要以實際情況為準。
發(fā)票在何種情況下不能報銷
發(fā)票在以下情況下是不能報銷的：
1.與工作無關
企業(yè)只會報銷與員工所從事的工作相關的費用，因此發(fā)票必須是出差或其他工作活動所需的費用。
2.金額過高
如果一張發(fā)票的金額超過了公司規(guī)定的標準，超支部分將不能被報銷。
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全電發(fā)票的票樣有什么變化
查看全文>>【問題】全電發(fā)票的票樣有什么變化？
全電發(fā)票將現(xiàn)行發(fā)票的“發(fā)票代碼+發(fā)票號碼”變?yōu)?0位發(fā)票號碼，并取消了校驗碼、收款人、復核人、銷售方（章）、發(fā)票密碼區(qū)。
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全電發(fā)票與電子發(fā)票的區(qū)別
查看全文>>【問題】全電發(fā)票與電子發(fā)票的區(qū)別？
1.管理方式不同。對于全電發(fā)票，納稅人開業(yè)后，無需申領稅控專用設備、無需辦理票種核定、無需領用，系統(tǒng)自動賦予開具額度，并根據(jù)你的涉稅行為，動態(tài)調(diào)整開具金額總額度，實現(xiàn)開業(yè)即可開票。而當事人現(xiàn)在使用稅控設備開具的電子發(fā)票，基本使用規(guī)定與紙質(zhì)發(fā)票一致，仍需申領稅控設備、票種核定，申請發(fā)票增版增量，是紙質(zhì)發(fā)票管理模式下的電子化；
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發(fā)票驗舊是什么意思
查看全文>>【問題】發(fā)票驗舊是什么意思？
發(fā)票驗舊指用票人必須在交驗原領購且已使用過的發(fā)票存根，經(jīng)機關審核無誤后，才能領購新發(fā)票。發(fā)票驗舊其實很好理解，就是發(fā)票的使用人員，要想領用購買新的發(fā)票，必須先將原來已經(jīng)領購，并且已經(jīng)使用完畢的發(fā)票存根，交由主管稅務機關進行審核。在稅務機關審核無誤后，企業(yè)才能領購新的發(fā)票。
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發(fā)票怎么報銷
查看全文>>【問題】發(fā)票怎么報銷？
公司員工取得與公司生產(chǎn)經(jīng)營相關的發(fā)票后，報銷人員需要先填寫報銷單，報銷單上寫明業(yè)務事項，取得的發(fā)票附在報銷單后面。報銷單必須經(jīng)過公司審批流程，簽字齊全后，交到財務部門。每個公司的財務制度不同，所以審批流程會有所不同。
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員工報銷費用必須是發(fā)票嗎
查看全文>>【問題】員工報銷費用必須是發(fā)票嗎？收據(jù)可不可以？收據(jù)報銷有什么要求？
支付從事小額零星經(jīng)營業(yè)務的個人支出不到500元的不需要發(fā)票，只需收據(jù)，但是需要注明收款單位名稱、個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關信息，就可以作為稅前扣除的原始依據(jù)。匯算清繳時不需要調(diào)整，同一個小額零星支付的對方，少量多次，超過500元了，則需要去稅務局代開發(fā)票。
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沒蓋發(fā)票專用章的發(fā)票能報銷嗎
查看全文>>沒蓋發(fā)票專用章的發(fā)票能報銷嗎？
尊敬的學員，你好：
根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》第二十二條：“開具發(fā)票應當按照規(guī)定的時限、順序、欄目，全部聯(lián)次一次性如實開具，并加蓋發(fā)票專用章?！?/p>
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