怎么儲存已驗(yàn)收的商品
精選回答
儲存已驗(yàn)收的商品：
儲存崗位與驗(yàn)收崗位應(yīng)當(dāng)職責(zé)分離。
限制無關(guān)人員接近儲存的商品存貨。
驗(yàn)收商品：
驗(yàn)收管理員首先需要比較所驗(yàn)收商品與訂購單上的要求是否相符，然后盤點(diǎn)商品并檢查商品有無損壞。
驗(yàn)收管理員對已收貨的每張訂購單編制一式多聯(lián)、預(yù)先按順序編號的驗(yàn)收單。
驗(yàn)收管理員將商品送交倉庫或其他請購部門時(shí)，應(yīng)取得經(jīng)過簽字的收據(jù)，或要求其在驗(yàn)收單的副聯(lián)上簽收。
驗(yàn)收管理員應(yīng)將驗(yàn)收單其中的一聯(lián)送交應(yīng)付憑單部門。
編制訂購單：
采購部門負(fù)責(zé)編制訂購單，發(fā)出訂購單。
采購部門只對經(jīng)過恰當(dāng)批準(zhǔn)的請購單編制訂購單。
采購部門對經(jīng)過恰當(dāng)批準(zhǔn)的請購單發(fā)出訂購單，詢價(jià)后確定最佳供應(yīng)商，但詢價(jià)與確定供應(yīng)商的職責(zé)應(yīng)當(dāng)分離;對于大額、重要的采購項(xiàng)目，應(yīng)采取競價(jià)方式來確定供應(yīng)商。
采購部門收到請購單后，對金額在人民幣××元以下的請購單由采購經(jīng)理負(fù)責(zé)審批;金額在人民幣××元至人民幣××元的請購單由總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批;金額超過人民幣××元的請購單需經(jīng)董事會審批。
采購信息管理員根據(jù)經(jīng)恰當(dāng)審批的請購單編制連續(xù)編號的訂購單。
在采用自動(dòng)化信息系統(tǒng)的被審計(jì)單位，通過將經(jīng)審批的請購單信息輸入系統(tǒng)，系統(tǒng)將自動(dòng)生成訂購單。每周，采購信息管理員核對本周內(nèi)生成的訂購單，將請購單和訂購單存檔管理，對任何不連續(xù)編號的情況進(jìn)行檢查。
制定采購計(jì)劃：
生產(chǎn)、倉庫等部門定期編制采購計(jì)劃。
經(jīng)部門負(fù)責(zé)人等適當(dāng)?shù)墓芾砣藛T審批后提交采購部門，具體安排商品及服務(wù)采購。
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