新增供應(yīng)商的人工控制是什么
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新增供應(yīng)商的人工控制是復(fù)核人復(fù)核并批準(zhǔn)每一對(duì)供應(yīng)商數(shù)據(jù)的變更請(qǐng)求。包括供應(yīng)商地址或銀行賬戶的變更以及新增供應(yīng)商等。復(fù)核時(shí)，評(píng)估擬進(jìn)行的供應(yīng)商數(shù)據(jù)變更是否得到合適文件的支持，諸如由供應(yīng)商提供的新地址或銀行賬戶明細(xì)或經(jīng)批準(zhǔn)新供應(yīng)商的授權(quán)表格。當(dāng)復(fù)核完成且復(fù)核人提出的問(wèn)題/要求的修改已經(jīng)得到滿意的解決后，復(fù)核人在系統(tǒng)中確認(rèn)復(fù)核完成。
新增供應(yīng)商的自動(dòng)化控制是采購(gòu)訂單上的供應(yīng)商代碼必須在系統(tǒng)供應(yīng)商清單中存在匹配的代碼，才能生效并發(fā)送供應(yīng)商。
新增供應(yīng)商的內(nèi)部控制測(cè)試程序是詢問(wèn)復(fù)核人復(fù)核供應(yīng)商數(shù)據(jù)變更請(qǐng)求的過(guò)程，抽樣檢查變更需求是否有相關(guān)文件支持及有復(fù)核人的復(fù)核確認(rèn)。
檢查系統(tǒng)中采購(gòu)訂單的生成邏輯，確認(rèn)是否存在供應(yīng)商代碼匹配的要求。
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