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合同臺(tái)賬該由財(cái)務(wù)部門整理負(fù)責(zé)

工業(yè)企業(yè)業(yè)務(wù)實(shí)操 2026-04-25 09:57:23

問題來源：

業(yè)務(wù)5：銷售金剛石鋸片
20x5年4月4日百特天津公司以分期收款方式銷售杭州君君股份有限公司金剛石鋸片5000片，成本31800元。合同不含稅金額185840.7元 ，稅額 24159.3元，價(jià)稅合計(jì)210000元，貨物于4月5日發(fā)出。合同約定第一次付款金額40%，付款時(shí)間20x5年4月25日；第二次付款金額40%，付款時(shí)間20x5年5月25日；第三次付款金額20%，付款時(shí)間20x5年6月25日.第一次款項(xiàng)已收到，已開具40%增值稅專用發(fā)票。
記字第5號(hào)
借：應(yīng)收賬款-杭州君君股份有限公司 210000
貸：主營業(yè)務(wù)收入-金剛石鋸片 185840.7
應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 24159.3
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借：主營業(yè)務(wù)成本-金剛石鋸片 31800
貸：庫存商品-金剛石鋸片 31800
收款40%
借：應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 24159.3×0.4=9663.72
貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 9663.72
借：銀行存款-工行8834 210000×0.4=84000
貸： 應(yīng)收賬款-杭州君君股份有限公司 84000
附件：40%銷售發(fā)票
附件：出庫單
附件：銀行回單
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蘇老師

2026-04-26 06:59:46 140人瀏覽

同學(xué)您好：

 財(cái)務(wù)部門做相關(guān)工作的人員整理合同臺(tái)帳。

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