在填寫費(fèi)用報(bào)銷單時(shí)，有4點(diǎn)需要牢記：1．字跡必須工整清晰，盡量用碳素筆或簽字筆填寫；2．內(nèi)容一旦填寫，不允許私自涂改；3．單據(jù)上金額的大寫處，必須和小寫處保持一致；4．內(nèi)容盡量詳盡完整。
更新時(shí)間：2022-03-03 17:00:44 查看全文>>
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發(fā)票開個(gè)人名稱到單位是否可以報(bào)銷
查看全文>>發(fā)票開個(gè)人名稱到單位可以報(bào)銷。以下兩種是可以報(bào)銷的：
1.出差時(shí)個(gè)人名義的住宿費(fèi)發(fā)票、火車票和飛機(jī)票，以管理費(fèi)用、差旅費(fèi)申請(qǐng)報(bào)銷。
2.以個(gè)人名義辦理的話費(fèi)和租金發(fā)票，公司以福利費(fèi)用的形式進(jìn)行報(bào)銷。
發(fā)票抬頭是購(gòu)物人的名稱。如果是個(gè)人購(gòu)買，就寫自己的名字；如果是單位購(gòu)買，就寫單位的名稱。抬頭，是指單證的最終受益人，如商業(yè)發(fā)票的抬頭是買方（通常是貨物的收貨人）；提單的抬頭是提單的所有人，一般是收貨人（通常是貨物的買方），指示提單就是最后的被背書人。
發(fā)票抬頭的種類：
1.商業(yè)發(fā)票抬頭：抬頭是買方，就是收貨人。
2.海運(yùn)提單發(fā)票抬頭：一般是收貨人，也就是買方，也有空白抬頭的。
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電子火車票如何報(bào)銷
查看全文>>旅客可于開車前或乘車日期之日起30日內(nèi)，憑購(gòu)票時(shí)所使用的有效身份證件原件，到車站售票窗口換取報(bào)銷憑證。報(bào)銷憑證與車票不同，票面無(wú)車廂席位信息，且注有“僅供報(bào)銷使用”字樣。
注意事項(xiàng)
必須在乘車之日31日內(nèi)辦理報(bào)銷憑證，逾期不再辦理。
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費(fèi)用報(bào)銷單怎么填寫
查看全文>>在費(fèi)用報(bào)銷單上，需要進(jìn)行填寫的地方有很多，一不注意就有可能重新填寫而耽誤報(bào)銷時(shí)間，因此在內(nèi)容方面，一定要注意。
1．在“報(bào)銷部門”處，填寫報(bào)銷者所屬的部門分支；
2．報(bào)銷日期處如實(shí)填寫對(duì)應(yīng)的報(bào)銷日期；
3．單據(jù)須標(biāo)注清晰所附件的張數(shù)；
4．報(bào)銷項(xiàng)目處寫清費(fèi)用支出用途，切忌摘要中填寫得模棱兩可；
5．寫完金額，前面加上“￥”，以防止金額被改動(dòng)；
6．合計(jì)數(shù)算清后如實(shí)填寫；
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費(fèi)用報(bào)銷制度權(quán)責(zé)
查看全文>>規(guī)范公司費(fèi)用的使用、報(bào)銷和控制管理，規(guī)范公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，制定的費(fèi)用報(bào)銷制度中規(guī)定的權(quán)利和責(zé)任。目的是規(guī)范報(bào)銷活動(dòng)，控制費(fèi)用。
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費(fèi)用報(bào)銷單表格
查看全文>>在填寫費(fèi)用報(bào)銷單時(shí)，有幾點(diǎn)需要牢記：1.字跡必須工整清晰，盡量用碳素筆或簽字筆填寫；2.內(nèi)容一旦填寫，不允許私自涂改；3.單據(jù)上金額的大寫處，必須和小寫處保持一致；4.內(nèi)容盡量詳盡完整。
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費(fèi)用報(bào)銷流程
查看全文>>費(fèi)用報(bào)銷人報(bào)銷申請(qǐng)(填制費(fèi)用報(bào)銷單)——報(bào)銷人部門負(fù)責(zé)人(或上級(jí)主管)確認(rèn)簽字——財(cái)務(wù)主管審核(單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求)——公司總經(jīng)理(或委托授權(quán)人)審批(側(cè)重真實(shí)、合理性等方面負(fù)全責(zé))——出納復(fù)核并履行付款。上述流程為公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷的既定程序，以后各項(xiàng)事務(wù)的報(bào)銷均需要遵照上述流程操作，否則財(cái)務(wù)部有關(guān)人員有權(quán)拒絕付款。
關(guān)于費(fèi)用報(bào)銷流程，大家還可以點(diǎn)擊了解費(fèi)用是什么。
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費(fèi)用報(bào)銷制度
查看全文>>1、費(fèi)用報(bào)銷流程
費(fèi)用報(bào)銷人報(bào)銷申請(qǐng)(填制費(fèi)用報(bào)銷單)——報(bào)銷人部門負(fù)責(zé)人(或上級(jí)主管)確認(rèn)簽字——財(cái)務(wù)主管審核(單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求)——公司總經(jīng)理(或委托授權(quán)人)審批(側(cè)重真實(shí)、合理性等方面負(fù)全責(zé))——出納復(fù)核并履行付款。上述流程為公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷的既定程序，以后各項(xiàng)事務(wù)的報(bào)銷均需要遵照上述流程操作，否則財(cái)務(wù)部有關(guān)人員有權(quán)拒絕付款。
2、費(fèi)用單據(jù)要求
為了強(qiáng)化公司的財(cái)務(wù)紀(jì)律，規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，原則上公司一切事項(xiàng)報(bào)銷的單據(jù)均必須取得合法的憑證。合法性的認(rèn)定以國(guó)家財(cái)務(wù)、稅務(wù)等方面的規(guī)定為準(zhǔn)，具體操作由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)把控落實(shí)，以可操作性為前提。公司員工任何不符合報(bào)銷規(guī)定的單據(jù)財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕，各級(jí)確認(rèn)、審核、審批人員也不應(yīng)予簽字。各級(jí)簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。
3、單據(jù)整理要求
報(bào)銷人在報(bào)銷前必須事先整理好各類單據(jù)，首先對(duì)單據(jù)的類別、時(shí)間、批次、項(xiàng)目等進(jìn)行分類，然后按照一定的標(biāo)準(zhǔn)清晰準(zhǔn)確的粘帖在報(bào)銷單據(jù)的后面，并在附件中寫明所附單據(jù)的張數(shù)。單據(jù)數(shù)量比較煩雜的要寫出報(bào)銷明細(xì)清單附在后面。單據(jù)分別不清晰，粘帖不規(guī)范的財(cái)務(wù)部門可要求對(duì)方改正，不改正的有權(quán)予以拒絕受理。
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