研發(fā)支出歸集問題解決方法：老師手動添加變量
研發(fā)支出歸集
老師你好，業(yè)務37計提職工薪酬，請問研發(fā)部門的職工薪酬為什么不按項目進項歸集？
問題來源：
【業(yè)務37】計提本月工資，以及單位承擔的社保和住房公積金。
20××年1月公司工資匯總表 | |||||||
部門 | 應付工資 | 單位負擔社保及住房公積金 | 工會經(jīng)費 | ||||
醫(yī)療 | 工傷 | 養(yǎng)老 | 失業(yè) | 公積金 | |||
總經(jīng)辦 | 110,000.00 | 10,780.00 | 440 | 17,600.00 | 550 | 13,200.00 | 2,200.00 |
行政部 | 115,500.00 | 11,319.00 | 462 | 18,480.00 | 577.5 | 13,860.00 | 2,310.00 |
人事部 | 67,100.00 | 6,575.80 | 268.4 | 10,736.00 | 335.5 | 8,052.00 | 1,342.00 |
IT部 | 63,800.00 | 6,252.40 | 255.2 | 10,208.00 | 319 | 7,656.00 | 1,276.00 |
財務部 | 97,900.00 | 9,594.20 | 391.6 | 15,664.00 | 489.5 | 11,748.00 | 1,958.00 |
市場部 | 146,300.00 | 14,337.40 | 585.2 | 23,408.00 | 731.5 | 17,556.00 | 2,926.00 |
研發(fā)部 | 572,000.00 | 56,056.00 | 2,288.00 | 91,520.00 | 2,860.00 | 68,640.00 | 11,440.00 |
生產(chǎn)管理部 | 66,000.00 | 6,468.00 | 264 | 10,560.00 | 330 | 7,920.00 | 1,320.00 |
A產(chǎn)品車間 | 95,300.00 | 9,339.40 | 381.2 | 15,248.00 | 476.5 | 11,436.00 | 1,906.00 |
B產(chǎn)品車間 | 57,200.00 | 5,605.60 | 228.8 | 9,152.00 | 286 | 6,864.00 | 1,144.00 |
RD01產(chǎn)品車間 | 133,500.00 | 13,083.00 | 534 | 21,360.00 | 667.5 | 16,020.00 | 2,670.00 |
合計 | 1,524,600.00 | 149,410.80 | 6,098.40 | 243,936.00 | 7,623.00 | 182,952.00 | 30,492.00 |
借： | 銷售費用－職工薪酬 | 202,918.10 | |
管理費用－職工薪酬 | 630,114.10 | ||
研發(fā)支出－職工薪酬 | 793,364.00 | ||
制造費用－職工薪酬 | 91,542.00 | ||
生產(chǎn)成本－A產(chǎn)品 | 132,181.10 | ||
生產(chǎn)成本－B產(chǎn)品 | 79,336.40 | ||
生產(chǎn)成本－RD01 | 185,164.50 | ||
貸： | 應付職工薪酬－工資薪金 | 1,524,600.00 | |
應付職工薪酬－醫(yī)療保險(單位) | 149,410.80 | ||
應付職工薪酬－工傷保險(單位) | 6,098.40 | ||
應付職工薪酬－失業(yè)保險(單位) | 7,623.00 | ||
應付職工薪酬－養(yǎng)老保險(單位) | 243,936.00 | ||
應付職工薪酬－住房公積金(單位) | 182,952.00 | ||
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王老師
2024-03-28 15:27:58 1312人瀏覽
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