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實操平臺北京紅舞第18條業(yè)務答案準確嗎

12月業(yè)務1

18.報銷銷售部張三差旅費**年12月**日財務部報銷差旅費3106元

商貿(mào)公司發(fā)展期賬務處理 2025-10-22 11:44:03

問題來源：

業(yè)務19：呂娜借備用金
會計分錄：
借：其他應收款－個人－呂娜　 5000
貸：庫存現(xiàn)金　　　　　　　　　　　　　5000
業(yè)務20：客戶退貨，開具紅字發(fā)票。
會計分錄：
借：應收賬款－上海沃宜服裝有限公司　　　　 　　 - 18984（紅字）
貸：主營業(yè)務收入－男風衣（LU0258） 　　　　 10件×1680=-16800（紅字）
　　應交稅費－應交增值稅－銷項稅額　　　　　　　-　2184 （紅字）
業(yè)務21：退貨入庫，出庫結轉成本單價846.25元
會計分錄：
借：庫存商品－男風衣（LU0258） 數(shù)量10件×成本846.25元= 8462.5
貸：主營業(yè)務成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8462.5
業(yè)務22：委托加工男風衣外套，付委托加工費。
會計分錄：
借：預付賬款－杭州鴻馨服裝有限公司　 50000
貸：銀行存款－建設銀行　　　　　　　　　　　 50000
業(yè)務23：收到應收賬款
會計分錄：
借：銀行存款－建設銀行　　　　　　　　　　　200000
貸：應收賬款－上海宜沃服裝有限公司　 200000
業(yè)務24：付委托加工費尾款
會計分錄：
借：委托加工物資－杭州鴻馨服裝有限公司－男風衣外套（FY8709）　　180000
　　應交稅費－應交增值稅－進項稅額　　　　　 　　23400
貸：預付賬款－杭州鴻馨服裝有限公司　　　　　 　　50000
　　銀行存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 153400
業(yè)務25：支付服裝設計費
會計分錄：
借：管理費用－設計費　　 12000
貸：銀行存款－建設銀行 　12000
業(yè)務26：銷售服裝
會計分錄：
借：銀行存款－建設銀行 　　　　　　　 146792
　 應收賬款－三亞德巨服飾有限公司　 100000
貸：主營業(yè)務收入－男風衣（LU0258） 30件×1480=44400
　　主營業(yè)務收入－西褲（XK0098）　 300件×580=174000
　　應交稅費－應交增值稅－銷項稅額　 　　28392
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程老師

2025-10-23 09:21:41 441人瀏覽

同學你好，老師沒太懂您的問題，您可以提出具體疑問，老師再解答。

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