庫(kù)存現(xiàn)金余額不對(duì)

商貿(mào)公司初創(chuàng)期實(shí)訓(xùn)代練 2026-01-13 10:20:30

問(wèn)題來(lái)源：

商貿(mào)公司初創(chuàng)期實(shí)訓(xùn)代練（2）

業(yè)務(wù)15：11月8日，支付廣告費(fèi)，銀行支付。

會(huì)計(jì)分錄：

借：銷售費(fèi)用－廣告費(fèi)　　　　　　　　　5000

　　應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)稅額　　300

貸：銀行存款－建設(shè)銀行　　　　　　　　5300

業(yè)務(wù)16：11月8日，支付招聘服務(wù)費(fèi)，銀行支付。

會(huì)計(jì)分錄：

借：管理費(fèi)用－招聘費(fèi)　　　　　　　　　2060

貸：銀行存款－建設(shè)銀行　　　　　　　　2060

業(yè)務(wù)17：11月8日，現(xiàn)金支付辦公室水費(fèi)。

會(huì)計(jì)分錄：

借：管理費(fèi)用－水電費(fèi)　　　　　391.4

貸：庫(kù)存現(xiàn)金　　　　　　　　　391.4

業(yè)務(wù)18：11月9日，現(xiàn)金支付辦公室電費(fèi)。

會(huì)計(jì)分錄：

借：管理費(fèi)用－水電費(fèi)　　　　　　　1100

貸：庫(kù)存現(xiàn)金　　　　　　　　　　　1100

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蘇老師

2026-01-14 07:57:13 444人瀏覽

同學(xué)您好：

這個(gè)做憑證有先有后，沒(méi)關(guān)系的，期末是一致的就行。

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