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增值稅留抵退稅分錄處理是否正確解析

老師增值稅留抵退稅，銀行收到款項，帳務(wù)處理這樣正確嗎？

廣告行業(yè)真賬實訓(xùn) 2025-07-28 13:02:04

問題來源：

業(yè)務(wù)66 3月31日，計提3月固定資產(chǎn)折舊。
借：管理費用－折舊 2879.87
銷售費用－折舊 2853.02
其他業(yè)務(wù)成本－廣告位租賃－奧美醫(yī)療 9895.83
貸：累計折舊－運輸設(shè)備（明細(xì)略） 1413.09
累計折舊－辦公設(shè)備（明細(xì)略） 4319.80
累計折舊－建筑物（明細(xì)略） 9895.83
附件： 　　　　 固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表
月份：2×25年3月 　　　　 單位：元
資產(chǎn)大類
資產(chǎn)名稱
數(shù)量
資產(chǎn)原值
入賬時間
使用
年限
使用
月數(shù)
攤銷
方法
殘值率
殘值額
本月攤銷額
期末累計
攤銷額
凈值
備注
電子設(shè)備
電腦Ａ
20
168421
2x23-3-10
5
60
直線法
5%
8421.05
2666.67
96000.12
63999.83
管理用
電腦Ｂ
10
84210.5
2x23-3-10
5
60
直線法
5%
4210.52
1333.33
47999.88
32000.10
銷售用
復(fù)印機Ａ
2
13465.20
2x22-3-15
5
60
直線法
5%
673.26
213.20
5116.80
7675.14
管理用
復(fù)印機Ｂ
1
6732.60
2x22-3-15
5
60
直線法
5%
336.63
106.60
2558.40
3837.57
銷售用
運輸設(shè)備
比亞迪商務(wù)車
1
89247.79
2x21-3-10
5
60
直線法
5%
4462.39
1413.09
67828.32
16957.08
銷售用
建筑物
廣告位（花都大廈）
1
1250000.00
2x23-12-22
10
120
直線法
5%
62500.00
9895.83
148437.50
1039062.50
項目用
合計
1612077.09
15628.72
367941.02
1163532.22
票據(jù)為樣票，實務(wù)中以實際業(yè)務(wù)票據(jù)為準(zhǔn)。
查看完整問題

蘇老師

2025-12-26 10:16:39 300人瀏覽

同學(xué)您好，分錄是正確的。

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