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2024年費(fèi)用獲專票未勾選抵扣現(xiàn)在還能處理嗎

2024年發(fā)生的費(fèi)用，并取得增值稅專用發(fā)票，但是當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)以為取得的是普通發(fā)票，并未進(jìn)行勾選抵扣，會(huì)計(jì)分錄為：借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)160，貸銀行存款160。現(xiàn)在25年了，能在稅務(wù)局勾選抵扣這筆發(fā)票后，制作這樣的分錄嗎？借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）60，貸管理費(fèi)用160

或者正確的調(diào)整分錄為？

紅字發(fā)票開具 2025-11-21 15:01:51

問題來(lái)源：

第一章 數(shù)電發(fā)票的開具（3）
紅字發(fā)票開具
什么情況下，可以開具紅字?jǐn)?shù)電票
一般情況下，試點(diǎn)納稅人發(fā)生銷貨退回、開票有誤、服務(wù)中止、銷售折讓等情形，可以按規(guī)定開具紅字?jǐn)?shù)電票。
紅字發(fā)票開具——方法一：
查看完整問題

蘇老師

2025-11-22 12:19:07 572人瀏覽

同學(xué)您好，可以勾選，調(diào)帳也是可以的。

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